Artículo 232.
El presupuesto de inversión está dirigido al desarrollo humano,social, cultural y económico del Municipio, y se elaborará de acuerdo con las necesidades prioritarias presentadas por las comunidades organizadas, en concordancia con lo estimado por el alcalde o alcaldesa en el presupuesto destinado al referido sector y con los proyectos generales sobre urbanismo,infraestructura, servicios y vialidad.
A estos fines, regirá el procedimiento siguiente:
En el mes de julio de cada año el alcalde o alcaldesa entregará al Consejo Localde Planificación Pública la cifra o monto total de inversión de cada sector, incluyendo los detalles a que haya lugar. Entre los meses de agosto y octubre se activará el presupuesto participativo de conformidad con lo establecido en lapresente Ley.
Lic. Douglas
Meléndez
Profesor Universitario de Pre grado y Post grado con estudios de postgrado en Planificación y en Gerencia Pública. Especialista en Gerencia Financiera, Tesista del Doctorado de Ciencias Gerenciales, Asesor Municipal en Planificación y Control de Gestión, Experto en Formulación y Evaluación de Proyectos. Conferencista e Instructor.
JUSTIFICACIÓN
La Planificación, la Ejecución y el
Control de Proyectos de carácter socio comunitarios, constituye un proceso
orgánicamente vinculado e interdependiente, es decir, constituye un sistema
operacional que capta y aplica recursos presupuestarios, con agregación de
valor social, para generar productos y resultados, bien para satisfacer
necesidades y derechos de la sociedad, o para consumo interno y fortalecimiento
institucional.
El abordaje de este proceso, además de
ser un deber constitucional y legal, sujeto a los principios de la
administración pública, es sobre todo una moderna tecnología del Estado y una
práctica gerencial y operativa muy útil, que procura mejorar el desempeño de
las organizaciones comunitarias y de los miembros, expresado en el logro
eficiente, eficaz y efectivo de objetivos y metas, como una estrategia general
del desarrollo integral.
La modalidad de planificación que
posibilita el control de gestión es la Planificación Operativa, focalizándose
en las operaciones y/o proyectos, mediante el establecimiento de un sistema de
indicadores de gestión, que sirven de medio informativo para la toma de
decisiones oportunas para la corrección y el mejoramiento continuo de la
gestión gubernamental. Este sistema de planificación operativa y control de
gestión, sirve por igual en el ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones, a las Gobernaciones, Alcaldías, Concejos Municipales,
Contralorías Municipales, a los entes descentralizados y a la sociedad para
fines del control social.
A pesar del deber legal, todavía es
incipiente en nuestro país la elaboración de planes estratégicos, de gestión y
operativos. En relación con el control, ante la inexistencia de planes que
contengan con claridad los objetivos, metas e indicadores de gestión física de
la producción de bienes y servicios, aquel se ha orientado fundamentalmente
hacia el control de la ejecución financiera del presupuesto, es decir al
control numérico-legal de las actuaciones de la administración activa.
Es por ello que, como una política
general de fortalecimiento institucional y mejoramiento del ejercicio de las
atribuciones y obligaciones de planificación y control, se promueve y realiza
la presente actividad de capacitación y desarrollo del talento humano de las
organizaciones comunales del Municipio Guaicaipuro del Estado Bolivariano de
Miranda.
1.
BASE LEGAL SOBRE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y
CONTROL DE GESTIÓN
2.
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA PARA LA
PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
a.
Análisis Situacional y Diagnóstico
Participativo de la problemática social.
b.
Fuentes de Información para la formulación
del POA
c.
Articulación del POA con el Plan Municipal de
Desarrollo o Plan de Desarrollo Económico y Social de la Entidad.
d.
Procesos de Producción de Bienes, Servicios y
Actos de Regulación: Insumos, Productos, Resultados.
e.
Aspectos formales y presentación del POA
f.
Vinculación POA-Presupuesto.
3.
SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN
DE PROCESOS Y RESULTADOS CON BASE A INDICADORES DE GESTIÓN O DESEMPEÑO
a.
Indicadores y Control de Eficiencia
b.
Indicadores y Control de Eficacia
c.
Indicadores y Control de Efectividad
I.
BASE LEGAL
SOBRE PLANIFICACIÓN OPERATIVA Y CONTROL DE GESTIÓN
LA PLANIFICACIÓN COMO PROCESO E INSTRUMENTO DE GESTIÓN,
CONTROL Y EVALUACIÓN
(*)
La planificación, bajo el enfoque
estratégico, es concebida como un proceso mediante la cual los decisores en una
organización, analizan y procesan información de su entorno interno y externo,
evaluando las diferentes situaciones vinculadas a la ejecutoria organizacional
para prever y decidir sobre la direccionalidad futura.
En gran parte de las definiciones que
los autores plantean en torno a la planificación se encuentran las siguientes
características más o menos comunes:
- La planificación es una metodología para la toma de decisiones.
- La planificación intenta optimizar el logro de los objetivos.
- La planificación trata de hacer coherente los objetivos con la disponibilidad de recursos y necesidades.
- La planificación es reflexión del presente para convertirla en reflexión sobre el futuro.
- La planificación es un proceso social.
- La planificación es un esfuerzo deliberado de cambiar una situación que resulta insatisfactoria.
- La planificación intenta elegir racionalmente las alternativas que mejor se ajustan a los valores de quien las elige.
La planificación es un componente del
proceso de gestión, entendiendo por gestión la conducción del funcionamiento y
desarrollo de un sistema, sea este una organización o parte de ella y los
procesos que involucra. La gestión, y por ende, la planificación se relacionan
con el gobierno de los sistemas. De allí que la planificación tiene como
finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones estableciendo la
direccionalidad que las mismas deben asumir en el futuro y encauzando el
esfuerzo colectivo en la dirección trazada.
La planificación
se convierte en un instrumento de gestión, de negociación y de control
organizacional.
En ese sentido, el plan permite orientar la toma de decisiones, por cuanto
contiene una serie de decisiones programadas a ejecutar en el futuro. Al
plantearse los objetivos y la trayectoria a seguir producto de la búsqueda de
consenso entre actores, el plan permite comunicar las expectativas y
aspiraciones de grupos e individuos en la organización.
Finalmente, el plan señala metas e
indicadores que se convierten en referencias o estándar para el control de la
gestión.
En términos de proceso, los diferentes
autores plantean el mismo integrado por varias etapas, algunas de tipo
secuencial otras incorporando la retroalimentación de etapas. Todos los autores
coinciden en señalar que el proceso se inicia con un diagnostico, estudio o
investigación de la situación o realidad a planificar. Posteriormente se pasa a
una etapa de programación, elaboración o formulación de alternativas que se
discuten y deciden colectivamente para pasar después a una etapa de ejecución o
aplicación y control. Por último, una vez en ejecución y al término de su
ejecución el plan se procede a su evaluación. En resumen, el proceso se plantea
en las siguientes etapas:
- Diagnóstico, estudio o investigación de la realidad.
- Programación, elaboración o formulación.
- Discusión y decisión.
- Ejecución o aplicación.
- Control y Evaluación.
Tal como se muestra el conjunto de
etapas, las mismas se solapan con otros procesos administrativos. La ejecución
o aplicación del plan corresponde más al proceso de dirección que toma como
insumo los aspectos formulados para ser llevados a cabo. El control es un
proceso relacionado con la planificación pero contiene su propio método y la
evaluación es un mecanismo de control. De allí que, en este caso, solo se
aceptan como etapas del proceso de planificación el diagnostico, la
programación, la discusión y las decisiones de las opciones que formarán parte
del plan.
El proceso se puede resumir en dos
grandes fases que incorporan la comunicación y las decisiones respectivas. Esas
fases son la de análisis y la de diseño. En la primera fase, el equipo que
planifica define los problemas que deben ser resueltos, los describe, establece
las relaciones entre estos, los diagrama para comunicarlos en forma de
síntesis, los jerarquiza y selecciona nudos críticos. Una vez se llega a
acuerdos sobre lo que se debe resolver se procede a diseñar objetivos y
estrategias de resolución. El objetivo se refiere a la situación global que se
estima alcanzar al final del plan y la estrategia se presenta como la
combinación de recursos, procedimientos y trayectoria a seguir desde la
situación presente a la situación objetivo definida.
(*)
Libro-texto escrito en 1995 por Freddy Arráez T. Profesor titular adscrito al
Programa Planificación Regional de la Universidad Ezequiel
Zamora. Venezuela
PLANIFICACIÓN OPERATIVA
En términos generales y
simples, todo proceso de planificación operativa consiste en definir unos
objetivos, en diseñar las estrategias y acciones para alcanzarlos, así como en
cuantificar los logros que se esperan obtener, los recursos necesarios, los
responsables y plazos estimados para ello.
Algunas características básicas que el proceso de planificación operativa
debe contener, se resumen a continuación:
·
Contribución al propósito y objetivos de la Alcaldía o ente municipal: cada plan de gestión y todos sus planes sectoriales, programas y
proyectos de desarrollo o apoyo, deberán contribuir al logro de la misión
institucional, de los objetivos generales y políticas en procura de la visión
diseñada en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) del Municipio Girardot
·
Vinculación del POA - Presupuesto con el Plan
Municipal de Desarrollo y con las Directrices del Proyecto Nacional Simón
Bolívar 2007 – 2013.
La concreción de las directrices estratégicas establecidas en los Lineamientos
Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013,
enmarcada dentro del Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2013; depende de la
capacidad de vinculación del Presupuesto de Gastos al Plan Operativo Anual como
instrumentos de planificación de corto plazo.
·
Primacía de la planificación entre las tareas de los voceros: Todas las demás funciones del directivo público (organizar, integrar
al personal, dirigir y controlar) están destinadas a apoyar el logro de los
objetivos de la organización y por tanto, la planificación es una necesidad
previa de todas ellas.
·
Planificación, eficiencia y eficacia de la organización: la eficiencia y eficacia del
plan se mide por su contribución al propósito y a los objetivos de la
organización, siempre que ello se haga con un costo razonable, pero el costo se
mide no sólo en términos presupuestarios, sino también en términos de tiempo,
producción e incluso por el grado de satisfacción individual y de grupo; y es
aquí donde la evaluación ha de jugar un papel integrador y decisivo en los
procesos de planificación.
·
Planificación estratégica y planificación operativa: La planificación operativa es una plan de acción; se concentra en los
detalles concretos de cómo avanzar día a día hacia la consecución de los
elementos establecidos en la planificación estratégica (PMD) como son la
visión, la misión, objetivos estratégicos, estrategias globales de la
organización, entre otros, en tanto que la planificación operativa se ocupa de
elementos como producción de determinados bienes, servicios y actos de
regulación, resultados, unidad ejecutora, actividades, responsables, recursos,
plazos, presupuesto, y cualquier otro elemento que “operativice” los
planteamientos de mediano y largo plazo.
·
La Planificación Operativa como sistema de información y comunicación
organizacional. La planificación exige un
proceso sistemático de organización de
información (planes, programas, proyectos), recogida y análisis de información sobre los elementos involucrados
y sus resultados (seguimiento, evaluación, control), comunicación a los niveles directivos superiores de la organización
para la toma de decisiones (reportes, resúmenes, informes) y, finalmente, la corrección o reafirmación en un nuevo
ciclo de gestión (retroalimentación).
·
La Planificación
Operativa establece los parámetros y criterios que fundamentan el control de
gestión. La estrecha interdependencia que existe entre el control y el proceso de
planificación; la planificación establece los parámetros y criterios sobre los
cuales fundamentar el control de gestión, y éste suministra la información
necesaria para corregir, reorientar o redimensionar los objetivos y acciones
previstos en el plan.
·
Planificación operativa y control de gestión:
un solo proceso. Si no se planifica no hay objeto de control (no hay nada que controlar) y
si no se controla no sabremos si la ejecución se habrá correspondido con los
objetivos y metas del plan. De allí que el proceso como sistema dinámico es de
planificación-gestión- control-planificación.
GLOSARIO BASICO
Planificación operativa
Se establece a corto plazo es
especifica y orientada a la consecución del objetivo determinado. Convierte los
conceptos generales del plan estratégico en cifras claras y en pasos concretos
y en objetivos evaluables a corto plazo. La planificación operativa demanda una
aplicación de recursos que sea eficiente y efectiva en costos, en la solución
del problema y en la consecución de los objetivos establecidos.
Planes
Los productos característicos
del proceso de planificación son los planes. Estos pueden clasificarse en
planes estratégicos (Plan Municipal de Desarrollo), planes sectoriales (de
Salud, Vialidad, Vivienda, etc.), planes operativos, programas y proyectos.
Plan
Operativo Anual.
Herramienta de gestión pública contentivo de una selección de operaciones
o proyectos dirigidos a concretar los objetivos estratégicos de la acción
gubernamental en el mejoramiento de la cobertura y calidad de los bienes y/o
servicios demandados por la sociedad. En el POA las operaciones tienen
asignación financiera en el presupuesto de gastos anual. El POA expresa en
términos prácticos a la producción organizacional; le confiere direccionalidad
al presupuesto y está orgánicamente vinculado a éste.
Objetivos del plan
Son los fines hacia donde se
encamina la organización y que determinan las operaciones y acciones a
ejecutar, representando el punto final de la planificación y el propósito a
alcanzar por la gestión. Estos objetivos se clasifican en misión, estratégicos,
generales, específicos, operacionales, de unidad, etc., así mismo se encuentran
en distintos niveles de la organización, en distintas áreas de gestión y
satisfacen distintas necesidades de la organización.
Objetivo Estratégico.
Es el logro que la organización gubernamental se
propone alcanzar en relación con un problema o necesidad social de
significativo impacto social y económico, requerido para el desarrollo integral
del Municipio. Se corresponde con los objetivos del Plan Municipal de
Desarrollo articulados con el Plan Nacional Simón Bolívar 2007 - 2013.
Se explica
en términos de beneficios a mediano o largo plazo para los beneficiarios
finales y de beneficios más amplios para otros grupos. Para su cumplimiento no
sólo se requiere el cumplimiento de objetivos específicos, también se necesita
que los demás planes y proyectos así como otros factores fuera de control
contribuyan.
Objetivo Específico. Es la situación objetivo a alcanzar como consecuencia
de la ejecución de un proyecto (transformación o mejora de la situación inicial
del problema bajo consideración)
El objetivo
específico no alcanzará los objetivos estratégicos por sí mismo, sólo
contribuye a la realización de esos objetivos estratégicos o globales.
Estrategias
Es la identificación de las
posibles rutas para alcanzar los objetivos más relevantes que soportan la
misión de la organización, considerando el comportamiento de los distintos
factores que pueden colaborar o perjudicar el logro de estos objetivos.
Acciones
Conjunto de operaciones que
son ejecutadas por una persona o unidad administrativa que se llevan a cabo
para cumplir las metas de un plan o proyecto, que consiste en la ejecución de
ciertos procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos,
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo
determinado) para la obtención de determinados bienes, servicios o actos de
regulación.
Lineamientos del Plan Operativo.
Un conjunto de orientaciones estratégicas,
políticas, conceptos y criterios prácticos para que cada organismo o ente
operativo, sea capaz de traducir en sus respectivos planes y presupuestos
institucionales, los objetivos que sustentan las transformaciones que persigue
el Plan Municipal de Desarrollo.
Meta.
Categoría para medición que expresa la cantidad de
producción acabada, es decir los bienes, servicios y actos de regulación que se
originan en un programa, subprograma, proyecto o actividad, y cuyo proceso
productivo está determinado en el tiempo.
Necesidades sociales.
Son insatisfacciones o carencias asociadas a los
derechos ciudadanos y calidad de vida que afectan a una población y pueden ser
cubiertas con bienes y/o servicios cuyo acto de consumo satisface, en la misma
unidad de tiempo, a un grupo de población.
Planificación
Organizacional.
Es una forma de concebir y generar la producción de la Organización
Gubernamental (bienes, servicios, y actos de regulación) tanto en el plano de la
producción intermedia, como en el de la producción terminal.
Presupuesto
Es la expresión
financiera para apoyar la ejecución de las acciones correspondientes a los
proyectos y programas contempladas en el Plan Operativo Anual de la institución
pública
Proyecto social
Categoría del plan que constituye la expresión sistematizada de un
conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en un tiempo
determinado, la solución de problemas de impacto social y/o económico. Esta
categoría del plan puede contener en su seno los llamados “proyectos presupuestarios
de inversión”.
Unidad ejecutora
Unidad administrativa responsable en forma total o parcial de la gestión
a nivel de una acción presupuestaria o del plan, por lo tanto es una unidad
administrativa responsable de combinar insumos en función de productos.
Insumo
Recurso humano, material, equipos o servicios que se requiere para el
logro de un producto, expresado en unidades físicas o, preferiblemente, en su
valoración financiera. Se conceptúa insumo-presupuestario para la producción
pública de manera diferenciada del concepto de insumo-costo de producción.
Producto
Bien, servicio o acto de regulación que surge como resultado,
cualitativamente diferente, de la combinación de insumos que requiere su
producción.
Los productos son los bienes
(obras públicas, vialidad, edificaciones, equipamientos, activos reales,
otros), servicios (en salud, educación, saneamiento ambiental, cultura,
deporte, donaciones, turismo, limpieza urbana, transporte, mercados, servicios
administrativos y financieros, atención al público, otros) actos de regulación
(ordenanzas, decretos, acuerdos, resoluciones, permisos de construcción,
variables urbanas, actas fiscales, solvencias, patentes, multas, convenios,
contratos, otros), que resultan del cumplimiento de las actividades relacionadas
con una intervención, acción o política. Forman parte de los resultados
obtenidos.
·
Producto intermedio
Son los bienes y/o servicios
y/o actos de regulación cuya producción es exigida por los productos terminales
y, en consecuencia, constituyen nudos intermedios de la red de producción
institucional.
·
Producto terminal
Son los bienes y/o servicios
y/o actos de regulación que justifican la existencia de una organización
gubernamental, y constituyen nudos terminales de su red de producción. Un producto
terminal condiciona directamente el
logro de una Política Pública, y a veces a otro producto terminal.
Proyecto
del Plan Operativo.
Es la expresión
sistematizada de un conjunto delimitado de acciones y recursos que permiten, en
un tiempo determinado, el logro del resultado terminal o intermedio para el
cual fue concebido el proyecto. Esta categoría del plan puede contener en su
seno los llamados “proyectos presupuestarios de inversión”, que contribuyen a
la formación bruta de capital del sector público por cuanto expresa la
creación, ampliación o mejora de un medio de producción durable. Así mismo
pueden incluir los proyectos de inversión social, proyectos socio productivos y
proyectos de fortalecimiento institucional
Resultados.
Son variaciones –o
invariaciones según el propósito del proyecto u operación- entre situaciones o
entre estados del sistema, causados por la aplicación de una o varias
operaciones y reflejadas en el cambio de la situación inicial y la situación
subsiguiente, así como el cambio de indicadores sobre la satisfacción de
Eficacia.
Relación de productos – resultados externa y
direccional de un proyecto u operación, mediante la cual se evalúan los
resultados en relación con el producto. Una acción, operación o proyecto será
eficaz si contribuye significativamente al logro de los objetivos/meta
esperado.
Eficiencia.
El grado de eficiencia de una
actuación está definido por la relación existente entre los bienes y servicios
consumidos y los bienes o servicios producidos; o, con mayor amplitud, por los
servicios prestados (outputs) en relación con los recursos empleados a tal
efecto (inputs).
Así, una actuación eficiente se
definiría como aquella que con unos recursos determinados obtiene el máximo
resultado posible, o la que con unos recursos mínimos mantiene la calidad y
cantidad adecuadas de un determinado servicio.
Efectividad
La efectividad mide el impacto final
de la actuación sobre el total de la población involucrada. Razón por la que a
estos indicadores se les denomina también indicadores de impacto.
El valor, efectiva o potencialmente
creado, no puede medirse en base exclusivamente a los productos (outputs), ya
que éstos en general carecen de una significación propia, sino en relación con
los resultados e impactos (outcomes) que generan.
Los indicadores de efectividad
constituyen un valioso complemento de los indicadores de eficacia y eficiencia.
Indicadores de eficacia.
Refleja el grado de satisfacción de la demanda
social que se alcanza a través de la producción terminal. Permite reflejar la
relación entre un resultado constatado y medido y el correspondiente
objetivo/meta planificado.
Indicadores de eficiencia.
Son relaciones cuantitativas que reflejan la
relación entre el producto obtenido y los recursos utilizados.
Indicador de Efectividad
Miden los resultados de una
política o acción tras su ejecución. Miden las consecuencias a medio-largo
plazo de los resultados obtenidos.
Reflejan los niveles de satisfacción de necesidades
básicas alcanzados, son los más adecuados para medir los niveles de vida
objetivos mínimos deseables, así como para verificar el logro de los
objetivos.(Vos,1994)
Seguimiento.
Acción de monitoreo, fiscalización o supervisión de un actor seguidor (persona
natural) o sistema seguidor, sobre un proyecto u operación que debe seguir un
determinado curso de acción predefinido hacia una situación objetivo
determinado por los objetivos y metas del plan.
Seguimiento, Evaluación y Control de Gestión
Direccional. Proceso que aplica un actor gerente
para garantizar la orientación y sentido que debe tener la producción terminal,
en función de resultados de las organizaciones públicas.
Seguimiento, Evaluación y Control de Gestión
Procesal. Acción que desarrollan los
respectivos actores responsables para monitorear, fiscalizar y supervisar la
conversión de recursos a través de actividades, en bienes, servicios y/o actos
de regulación, mediante relaciones insumos-producto-resultados.
Evaluación
Se entiende por
evaluación en el marco del presente manual, el proceso integral de observación,
medición, análisis e interpretación encaminado al conocimiento de la gestión de
gobierno y administración municipal, de una política pública, plan, programa o
proyecto, que permite alcanzar un juicio valorativo basado en
evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, efectos, resultados e
impactos. La finalidad de la evaluación es ser útil a los decisores públicos,
así como a la ciudadanía.
Es decir, la evaluación es una valoración
sistemática del funcionamiento y/o los resultados de un programa o política,
comparada con un conjunto explícito o implícito de indicadores, y como un
instrumento para la mejora de un programa o política pública.
Política presupuestaria previa
Son los lineamientos generales que definen, en el marco de una realidad
social, económica y política en el ámbito municipal, estadal o nacional, los
comportamientos para la estimación y distribución de los ingresos y la
asignación de los gastos para el período anual, en atención a las prioridades y
orientaciones para el cumplimiento de los fines públicos.
Fuentes de información
El sistema de planificación y control de gestión se asume como un
sistema de información pertinente, veraz y oportuna. Para la formulación del
POA se ha de procurar acopiar y analizar la mayor cantidad de información
proveniente de las fuentes primarias de la misma, tales como: competencias y
atribuciones legales de la organización; la misión institucional, objetivos y
políticas; derechos y demandas sociales; diagnósticos participativos; análisis
situacional de la problemática social y económica; oferta electoral;
compromisos de gestión; contingencia y situaciones sobrevenidas, entre otras-
FUENTES
DE INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
La
planificación operativa como sistema de información que es, dispone de diversas
fuentes de información legal, institucional, social, política y de la
planificación estratégica, que deben ser consideradas y adecuadas para
enriquecer los objetivos, metas y alcances de la gestión de cada consejo
comunal y de la Alcaldía en su conjunto, en el límite de sus competencias,
recursos y oportunidad, a saber:
·
Las competencias, atribuciones y
obligaciones del organismo o ente municipal, establecidos en la Ley y
Ordenanzas.
·
La misión, los objetivos y
las funciones establecidos en la Ordenanza de Organización y Funciones o en el
plan de organización del organismo o ente municipal.
·
Las
directrices y objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 200 - 201.
·
Las
directrices y políticas establecidas en el Plan Nacional Simón Bolívar 200 –
201.
·
La experiencia registrada de los POA´s de años
anteriores.
·
El análisis situacional de
los problemas sociales e institucionales, y sus correspondientes
recomendaciones.
·
El Diagnóstico Situacional y
el Presupuesto Participativo del Municipio
·
Los derechos humanos y las
necesidades sociales.
·
Las obligaciones derivadas
de convenios de cooperación, alianzas estratégicas y compromisos de gestión
suscritos por el Alcalde.
·
La oferta electoral del
Alcalde (Programa de Gobierno) y las demandas sociales de la población.
·
Las propuestas y proyectos
presentados por comunidades organizadas del Municipio.
·
Las solicitudes y requerimientos de la
intermediación de las juntas parroquiales y comisionados parroquiales.
·
El resultado de consultas públicas, cabildos
abiertos, asambleas de ciudadanos (as) y demás medios de participación.
·
Las directrices y requerimientos expresos del
Alcalde.
·
Las conclusiones y recomendaciones de estudios e
informes internos sobre procesos de reorganización y fortalecimiento
institucional.
·
Las demás que se originen de fuentes de información
legítimas y pertinentes, a juicio de de la máxima autoridad del organismos o
ente municipal.
II.
EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN
OPERATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Visión
y Misión de Consejo Comunal
MISIÓN: Optimizar los recursos que posee el consejo comunal para mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes, ejecutar planes para
desarrollar las actividades que permitan la consolidación del ente comunal y
proyectar de manera eficiente y positiva el potencial que posee como comunidad.
VISIÓN: Ser un organismo eficiente y capaz de dar respuesta a los
problemas inherentes a la responsabilidad social que posee la comunidad, al
mismo tiempo reforzar las fortalezas y minimizar las debilidades en la búsqueda del desarrollo armónico y el
buen vivir.
CAMPOS
DE ACCIÓN SEGÚN ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (UNIDADES EJECUTORAS) DEL CONSEJO
COMUNAL
1. Comités de agua
2. Comités de salud
3. Comité de tierra
4. Organizaciones de
mujeres
5. Organizaciones de
campesinos y campesinas
6. Clubes deportivos y
grupos culturales
7. Organizaciones
estudiantiles
8. Organizaciones
juveniles
9. Frentes
10. Organizaciones de
trabajadores y trabajadoras
11. Organizaciones
indígenas
12. Asociaciones civiles
MARCO ESTRATEGICO PARA LA FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(Sugerido. A título referencial)
|
AREAS ESTRATEGICAS
|
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
|
|
I.
DESARROLLO SOCIAL Y
HUMANO
|
GARANTIZAR
LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN, PARA ACCEDER A BIENES Y
SERVICIOS PÚBLICOS Y A UNA MAYOR CALIDAD DE VIDA
|
|
II.
PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
|
AMPLIAR E
INCREMENTAR LA INVERSIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE DIVERSAS FORMAS DE ECONOMÍA
SOCIAL, COMO UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LUCHA CONTRA LA
POBREZA.
|
|
III.
AMBIENTE Y GESTION
DE SERVICIOS PUBLICOS
|
AMPLIAR Y
MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS,
URBANOS Y SOCIALES, COMO UNA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO INTEGRAL LOCAL
|
|
IV.
DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL
|
PROMOVER LA
ORGANIZACIÓN Y EL USO DE LOS ESPACIOS URBANOS Y TERRITORIALES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
|
|
V. SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
|
FORTALECER
LA SEGURIDAD PÚBLICA DE VIDAS Y BIENES, LA PROTECCIÓN CIUDADANA, LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA CIUDADANA, EN UN ESTADO SOCIAL DE DERECHOS
|
|
VI.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNAL
|
COADYUVAR
CON LA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CONSTRUCTIVA Y CORRESPONSABLE
DEL PUEBLO, EN EJERCICIO DE SUS DERECHOS Y DEBERES.
|
|
VII.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE GESTIÓN
|
ALCANZAR
MAYORES NIVELES DE CALIDAD DE LA GESTIÓN PUBLICA MUNICIPAL PARA LOGRAR LOS
FINES Y METAS DEL DESARROLLO LOCAL E INSTITUCIONAL.
|
|
AREAS ESTRATEGICAS
|
SUB-AREAS O CAMPOS DE ACCIÓN
|
|
I. DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
|
1. EDUCACIÓN
2. SALUD
3. CULTURA
4. DEPORTE Y RECREACIÓN
5. TURISMO LOCAL
6. ASISTENCIA SOCIAL
7. PROTECCIÓN DE DERECHOS
8. REGISTRO CIVIL
9. MISIONES SOCIALES
|
|
II. PROMOCION
DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL
|
10. ECONOMÍA SOCIAL
11. CRÉDITO POPULAR
12. DESARROLLO ENDÓGENO
13. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
|
|
III.
AMBIENTE Y GESTION
DE SERVICIOS PUBLICOS
|
14. TRANSPORTE
15. ACUEDUCTOS, CLOACAS Y DRENAJES.
16. CEMENTERIO
17. ABASTECIMIENTO Y MERCADEO
18. ORNATO, PARQUES Y JARDINES
19. SANEAMIENTO AMBIENTAL
20. ASEO URBANO Y DOMICILIARIO
21. ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO
22. SERVICIOS GENERALES
|
|
IV.
DESARROLLO URBANO Y
TERRITORIAL
|
23. PLANIFICACIÓN, ORDENAMIENTO Y CONTROL URBANO (PDUL)
24. OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES
25. VIVIENDA Y HABITAT
26. VIALIDAD
URBANA
27. ORDENAMIENTO TERRITORIAL
28. CATASTRO URBANO
29. PROTECCIÓN AMBIENTAL
|
|
V. SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
|
30. POLICIA MUNICIPAL
31. PROTECCIÓN CIVIL
32. BOMBEROS
33. JUSTICIA DE PAZ
34. PROTECCIÓN Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR
|
|
VI.
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNAL
|
35. FORMACIÓN Y PATICIPACIÓN COMUNAL
36. ORGANIZACIÓN Y SERVICIOS PARROQUIALES
37. DESCENTRALIZACION DE GESTION COMUNAL
38. SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCION AL VECINO
|
|
VII.
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE GESTIÓN
|
39. RELACIONES INSTITUCIONALES.
40. ATENCIÓN AL PUBLICO
41. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA LEGAL Y PATRIMONIAL
42. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
43. GESTIÓN TRIBUTARIA
44. PLATAFORMA TECNOLÓGICA Y SISTEMAS
45. ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
46. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
47. CONTROL INTERNO
48. ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
|
MATRIZ DE ARTICULACIÓN
DE COMPETENCIAS COMUNALES, ATRIBUCIONES Y FACULTADES DE LEY CON OBJETIVOS
DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
(EJERCICIO)
UNIDAD EJECUTORA: ____________________________
|
COMPETENCIA COMUNAL
(LOCC)
|
ATRIBUCIÓN / FACULTAD DE
UNIDAD EJECUTORA
(LEYES
– MANUAL DE FUNCIONES, OTROS)
|
PRODUCTOS INSTITUCIONALES
(B – SP – SA - AR)
|
|
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LISTA REFERENCIAL DE PRODUCTOS INSTITUCIONALES:
BIENES, SERVICIOS PUBLICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS,
ACTOS DE REGULACIÓN
(EJERCICIO DE CLASIFICACIÓN POR TIPOS DE PRODUCTOS)
|
PRODUCTO
|
TIPOS DE PRODUCTOS
|
|||||
|
BIEN
|
SERVICIO PUBLICO
|
SERVICIO ADMINISTRATIVO
|
ACTO REGULACIÓN
|
PRODUCTO INTERMEDIO
|
PRODUCTO TERMINAL
|
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1. OBRA PÚBLICA CONCLUIDA
|
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|
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2. PERMISO DE CONSTRUCCIÓN OTORGADO
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3. VACUNACIONES REALIZADAS
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4. PLAN VACACIONAL REALIZADO
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5. SILLAS DE RUEDAS DONADAS
|
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6. DESECHOS SÓLIDOS RECOLECTADOS
|
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7. PLAZASY JARDINES MANTENIDOS
|
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|
8. VIALIDAD URBANA REPARADA O REHABILITADA
|
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|
9. ASAMBLEA COMUNITARIA PROMOVIDA O ATENDIDA
|
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|
10. CONSEJOS COMUNALES PROMOVIDOS Y CONSTITUIDOS
|
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11. CONTRATO DE OBRA FIRMADO
|
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12. CURSO DE CAPACITACIÓN REALIZADO
|
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13. PACIENTES ATENDIDOS EN CENTROS DE SALUD O EN
OPERATIVOS DE SALUD
|
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|
14. RED TECNOLÓGICA MANTENIDA
|
|
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|
15. INSPECCIONES DE OBRAS REALIZADAS
|
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16. INFORMES DE AUDITORÍA NOTIFICADOS
|
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|
17. ESTADO FINANCIERO CONFORMADO
|
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18. INVENTARIO DE BIENES CONCILIADO
|
|
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19. SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO FUNCIONANDO
|
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20. SOLICITUDES DE DONACIONES TRAMITADAS
|
|
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21. NÓMINAS ELABORADAS
|
|
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|
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22. NÓMINAS CANCELADAS
|
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23. PATRULLAJE POLICIAL REALIZADO
|
|
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24. PLAN, PROGRAMA O PROYECTO DISEÑADO
|
|
|
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|
|
25. INFORME O ACTA DE CONTROL PERCEPTIVO
|
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26. ASAMBLEA DE CIUDADANOS(AS) REALIZADAS
|
|
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27. DESECHOS SÓLIDOS RECOLECTADOS
|
|
|
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|
TÉCNICAS DE ANÁLISIS SITUACIONAL
ÁRBOL DE PROBLEMAS
INSTRUCCIONES:
1.
Identificar y
elaborar una lista de problemas por cada área de competencia municipal o sector
de la organización gubernamental. Un problema es una situación negativa,
insuficiente e inaceptable; un déficit o carencia; un estándar de vida a
mejorar; una debilidad institucional. (No es una falta de solución).
2.
Seleccionar el problema central o prioritario, tomando
en cuenta las variables: magnitud o gravedad del problema; urgencia de su
solución; población afectada o vulnerable; política pública prioritaria; costo
de postergación (social, económico o político). Aplicar escala de valoración.
3.
Escribir el problema central o prioritario
seleccionado indicando el territorio social donde ocurre, a qué segmento de
población afecta (infancia, juventud, adulto, adulto mayor, mujeres u hombres,
etc.), cuál es la magnitud o gravedad, cuál es la data del problema.
4.
Escribir cuáles son
las causas del problema (una causa
es también un problema que determina en cadena a otro problema; es probable que
algunos de los problemas de la lista sean causas de problemas); cuál es la
causa más grave o causa clave del problema.
5.
El problema se
precisa mediante una descripción que expresa los efectos, manifestaciones o síntomas del problema; es probable
que algunos de los problemas de la lista sean efectos o manifestaciones del
problema central o prioritario Estas manifestaciones se escriben como un
conjunto de descriptores o evidencias, que verifican que el problema central o
prioritario existe.
6.
El problema
analizado genera siempre unas consecuencias
que a su vez son problemas que causan un impacto negativo.
A)
PROBLEMA CENTRAL O
PRIORITARIO:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|
C
|
CAUSAS DEL PROBLEMA
|
EFECTOS Y MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA
|
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
|
n
|
|
|
|
B)
INFLUENCIA ENTRE CAUSAS
MATRIZ CAUSA-CAUSA
|
|
C1
|
C2
|
C3
|
C4
|
C5
|
C6
|
SA
|
IA
|
|
C1
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C2
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
C3
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
C4
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
C5
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
C6
|
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
SP
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LEYENDA:
VALORACIÓN:
Alta Influencia =3 puntos.
Mediana
Influencia =2 puntos.
Poca
Influencia =1 punto.
Ninguna
Influencia =0 puntos
SA=
SUMA ACTIVA. SP=SUMA PASIVA.
INDICE DE ACTIVIDAD: SA/SPX100
TÉCNICAS
DE ANÁLISIS SITUACIONAL. MATRIZ
FARO
(Fortalezas,
Amenazas, Restricciones, Oportunidades)
INSTRUCCIONES:
1.
Elaborar
la Matriz FARO de la organización gubernamental y proponer las
estrategias que resultaren de las interacciones de las Restricciones, con las
Amenazas(Estrategias RA), de las Restricciones con las Oportunidades
(Estrategias RO); de las Fortalezas con las Amenazas (Estrategias FA) y de las
Fortalezas con las Oportunidades (Estrategias FO).
2.
La
Matriz FARO constituye una herramienta que sirve de base para la elaboración
inicial que permite aprehender paso a paso la complejidad de los problemas que
aquejan a la organización.
3.
Llevar
los resultados al plan convertido en objetivos, acciones y metas.
ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO
Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
|
|
RESTRICCIONES
|
FORTALEZAS
|
|
ORGANIZACIÓN
|
R1.
|
F1
|
|
R2
|
F2
|
|
|
R3
|
F3
|
|
|
R4
|
F4
|
|
|
R5
|
F5
|
|
|
R6
|
F6
|
|
|
R7
|
F7
|
|
|
AMENAZAS
|
Estrategias
RA
Disminuir las Restricciones y neutralizar los efectos negativos de las Amenazas
|
Estrategias
FA
Potenciar
las Fortalezas para anular o neutralizar los efectos negativos de las
Amenazas
|
|
A1
|
||
|
A2
|
||
|
A3
|
||
|
A4
|
||
|
A5
|
||
|
A6
|
||
|
OPORTUNIDADES
|
Estrategias
RO
Aprovechar
las Oportunidades para superar o disminuir los efectos negativos de las
Restricciones
|
Estrategias
FO
Potenciar las Fortalezas aprovechando las
Oportunidades
|
|
O1
|
||
|
O2
|
||
|
O3
|
||
|
O4
|
ARBOL DE OBJETIVOS
INSTRUCCIONES:
1.
Pasar
a positivo cada una de las situaciones negativas planteadas en el análisis de
problemas, entonces las causas claves se
convierten en objetivos específicos del plan o proyecto; los efectos o manifestaciones se convierten
en objetivos generales o finales.
2.
Los
objetivos específicos y generales se
definen como el qué se quiere lograr o el propósito a alcanzar; expresan la
solución o disminución de los problemas analizados, (causas claves -
manifestaciones del problema).
Los
objetivos deben ser claros, medibles, realistas en relación con la magnitud del
problema, la cantidad de recursos, tiempo disponible, grado de gobernabilidad
sobre el problema (competencia municipal, atribución).
C. FORMULAR
OBJETIVOS DEL PLAN O PROYECTO
|
|
CAUSAS CLAVES DEL PROBLEMA
|
EFECTOS, MANIFESTACIONES DEL PROBLEMA
|
CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
|
|
|
 Se traduce en: |
 Se traduce en: |
 Se traduce en: |
|
N°
|
OBJETIVOS ESPECIFICOS (INTERMEDIOS)
|
OBJETIVO GENERAL DE PROYECTO
|
IMPACTOS EN LA POBLACIÓN BENEFICIARIA O IMAGEN –OBJETIVO
|
|
1
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
4
|
|
|
OPCIONES
DE ACCION
|
|
|
PLAN OPERATIVO ANUAL 2011
|
||
|
Cc
|
CAUSAS CLAVES DEL PROBLEMA
|
OBJETIVOS ESPECIFICOS
|
ACCIONES
|
PRODUCTO - META
|
|
1
|
|
|
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
PLAN OPERATIVO ANUAL 201
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
DIRECTRIZ PDESN
|
|
AREA ESTRATÉGICA PMD
|
|
|||||||||||||||
|
OBJETIVO ESTRATEGICO PMD
|
|
VINCULACION PRESUPUESTO
|
||||||||||||||||
|
UNIDAD EJECUTORA:
|
|
CODIGO
|
|
RESPONSABLE
|
|
SECT
|
PROG
|
PROY
|
ACT
|
|||||||||
|
TITULO DE PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA:
|
|
CODIGO
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
OBJETIVO DEL PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA
|
CODIGO
|
|
MONTO
|
|
||||||||||||||
|
Nº
|
ACCIONES
|
PRODUCTO / META
|
RESPONSABLE
|
LOCALIZACION /
BENEFICIARIOS
|
CRONOGRAMA TRIMESTRAL
|
|||||||||||||
|
BIEN, SERVICIO, ACTO
REGULACION
|
CANTIDAD
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
CRONOGRAMA
TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 201
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
UNIDAD EJECUTORA
|
CODIGO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA
|
CODIGO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
OBJETIVO PROYECTO O ACCION CENTRALIZADA
|
CODIGO
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nº
|
ACTIVIDADES
ESPECÍFICAS
|
RESPONSABLE DE
ACTIVIDAD
|
MES
|
MES
|
MES
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
VINCULACION
POAM – PRESUPUESTO
(SEGÚN ORDENANZA DE PRESUPUESTO 201)
|
|||||
|
SECTORES
(ACTUALES)
|
PROGRAMAS
(ACTUALES)
|
ARTICULACION
CON AREAS ESTRATEGICAS POAM 201
|
PROYECTOS / ACCIONES
CENTRALIZADAS POAM 201
|
||
|
01
|
DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO
|
01
|
LEGISLACION
Y ASESORIA LEGAL
|
LEGISLACION
Y CONTROL POLITICO
(CONCEJO
MUNICIPAL)
|
|
|
02
|
CONTROL Y
LEGISLACION MUNICIPAL
|
||||
|
03
|
ASESORIA Y
REPRESENTACION LEGAL DEL MUNICIPIO
|
APOYO Y
REPRESENTACION JURIDICA DEL MUNICIPIO
(SINDICATURA)
|
|
||
|
04
|
CONTROL
FISCAL DE FONDOS PUBLICOS
|
CONTROL,
VIGILANCIA Y FISCALIZACION
(CONTRALORIA
MUNICIPAL)
|
|
||
|
05
|
DIRECCION Y
COORDINACION EJECUTIVA DEL MUNICIPIO
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE
GESTIÓN
(SECTOR 01 ALCALDIA)
|
|
||
|
06
|
DIRECCION,
COORDINACION DE SERVICIOS INFORMATICOS
|
||||
|
07
|
PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
|
||||
|
08
|
ADMINISTRACION
DE RECURSOS HUMANOS
|
||||
|
09
|
COORDINACION
DE RENTAS
|
||||
|
10
|
COORDINACION
DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
|
||||
|
11
|
JUNTA
PARROQUIAL
|
||||
|
12
|
COORDINACION
DE AUDITORIA
|
CONTROL,
VIGILANCIA Y FISCALIZACION
(AUDITORIA
INTERNA)
|
|
||
|
11
|
DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y
SERVICIOS CONEXOS
|
01
|
DESARROLLO
URBANISTICO
|
GESTION
URBANA Y TERRITORIAL
|
|
|
02
|
IDENTIFICACION,
AVALUOS, ADMINISTRACIÓN DE EJIDOS E INMUEBLES URBANOS MUNICIPALES
|
||||
|
03
|
COORDINACION,
CONTROL DE LA PLANIFICACION Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD ORGANIZADA
|
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNAL
|
|
||
|
04
|
PLANIFICACION
PARA EL DESARROLLO DE AREAS VERDES
|
GESTION
URBANA Y TERRITORIAL
|
|
||
|
13
|
DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION
|
01
|
ACCION
SOCIAL Y DE PARTICIPACION
|
GESTION
SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
|
|
|
14
|
SEGURIDAD SOCIAL
|
01
|
GASTOS
ADMINISTRATIVOS POR LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE
GESTIÓN
|
|
|
15
|
GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE
|
01
|
GASTOS
ADMINISTRADOS POR EL ALCALDE
|
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE
GESTIÓN
|
|
|
02
|
GASTOS
ADMINISTRADOS POR LA DIRECCION DE PERSONAL
|
||||
III.
SEGUIMIENTO,
CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN DE PROCESOS Y RESULTADOS CON BASE A INDICADORES
DE GESTIÓN O DESEMPEÑO
Razones para evaluar
resultados
(Tomado
de F. Carucci. Elemetos de Gerencia Local. Según D. Osborne y T. Gaebler: La
Reinvención del Gobierno)
- Si no se miden los resultados, no se puede distinguir entre el éxito y el fracaso.
- Si no se puede reconocer el éxito no se le puede recompensar.
- Si no se puede recompensar el éxito, probablemente se recompense el fracaso.
- Si no se pueden reconocer el éxito y el fracaso no se puede aprender de ellos.
- Si no se puede reconocer el fracaso, no se puede corregir.
- Si se pueden exhibir resultados, se puede ganar el apoyo social..
El Control de Gestión y la
Rendición de Cuentas
El control de gestión constituye un
proceso permanente, dinámico, a través del cual la gerencia mide los logros del
plan, evalúa las causas de las posibles desviaciones y toma las decisiones
necesarias para superarlas. Esta definición hace obvia la estrecha
interdependencia que existe entre el control, la planificación y la rendición
de cuentas
Tipos de indicadores
El análisis de la planificación y el
control de gestión se posibilita a través de un proceso de medición, evaluación
y corrección de los distintos aspectos de la gestión física y financiera, según
la relación: Recursos-Producto-Resultado. Los indicadores constituyen una
herramienta objetiva y práctica para ello. Se identifican los siguientes tipos
de indicadores:
Indicadores
de Eficacia: Están destinados a evaluar el logro
de los objetivos/meta establecidos en el plan, que expresan los cambios
esperados en las causas claves del problema (eficacia intermedia) y en las manifestaciones del problema (eficacia final). Responde a la
pregunta: ¿qué productos obtuvimos y estos qué resultados generaron en las
solución de las causas claves y manifestaciones del problema?
Constituye la medida más importante
del éxito de la gestión municipal, pues suministra información concreta y
objetiva sobre los logros del gobierno en el enfrentamiento y disminución de
los problemas sociales, económicos e institucionales; un gobierno local es
eficaz (y por lo tanto de impactos positivos) cuando su gestión se expresa en
buenos resultados, es decir, cuando logra solucionar o disminuir en intensidad
los problemas municipales y es reconocida por la opinión de la comunidad.
Ejemplos: Contribución de la cantidad
de vacunas aplicadas en la lucha contra determinada enfermedad; reducción de la
morbilidad infantil como consecuencia de la cantidad de consultas pediátricas;
garantía del derecho a la identidad de venezolano (partida de nacimiento) de
los niños nacidos vivos registrados; mejoramiento de la calidad ambiental con
los servicios de limpieza urbana; etc.
|
EFICACIA=
INDICE
DE EFICACIA: RO / RP X 100
Eficiencia: La
eficiencia hace referencia a la relación
existente entre los productos obtenidos y los recursos utilizados en la
ejecución de una acción, programa o proyecto del plan (o no). (Recursos
presupuestarios, humanos, tiempo, etc.).
Se es más
eficiente en cuanto se produzcan más unidades de productos del trabajo con
menos unidades de recursos empleados.
Ejemplos:
Cantidad
de bolívares promedio invertidos por tonelada de basura recogida en un mes y en
el semestre; cantidad de microempresas financiadas por cantidad de recursos crediticios;
cantidad de obras ejecutadas en el lapso en comparación con igual lapso del año
pasado, etc.
|
EFICIENCIA=
Ejecución
presupuestaria: Establece la relación entre el presupuesto
ejecutado y el presupuesto programado o planificado para una acción, programa,
proyecto en un determinado lapso.
|
|
INDICE
DE EJECUCION PRESUPUESTARIA=
IDENTIFICACIÓN
Y SELECCIÓN DE INDICADORES PARA LA PLANIFICACIÓN, CONTROL DE GESTIÓN Y
PRESENTACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN
(A título de ejemplos y de uso
referencial, no exhaustivo)
GESTION DE
GOBIERNO
1. Alianzas estratégicas con
actores sociales, públicos y privados
2. Convenios de compromisos de
gestión
3. Gestión de planificación,
coordinación y evaluación de políticas públicas
4. Políticas presupuestarias y
financieras vigentes
5. Participación en actos
públicos de carácter institucional, social, económico, político, otros.
6. Gestión en materia de
administración, protección y salvaguarda del patrimonio público municipal.
7. Logros en materia de formación
y promoción de la participación y organización comunitaria
GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA
8. Gastos ejecutados por sector o
programa / Gasto global presupuestado x 100
9. Gastos de inversión o de
formación de capital / Gasto Global presupuestado x 100
10. Estado de Ejecución del
Presupuesto de Gastos / Crédito Inicial x 100 (Global o por partidas)
11. Inversión Pública en Obras /
Inversión Pública x 100
12. Gastos de Personal / Ingresos
Totales x 100
13. Cuenta Patrimonial de Bienes
Final / Cuenta Patrimonial Inicial x 100
GESTIÓN SOCIAL
Salud
14. Cantidad de consultas atendidas
/ Cantidad de consultas planificadas o resultados del año anterior x 100
15. Cantidad de vacunas. Cantidad
de medicinas suministradas. Cantidad de exámenes o análisis clínicos de
laboratorio. Adquisición de ambulancias y ampliación del servicio. Cantidad de
pacientes trasladados.
16. Tasa Bruta de Mortalidad. Tasa
Bruta de Mortalidad Infantil (menores de un año): Neonatal, Post-Neonatal, de 1 a 4 años.
17. Tasa Bruta de Mortalidad según
otros grupos etarios. Según sexo, según causas. De muerte.
18. Tasas de Morbilidad según
causas (enfermedades u otros).
NOTA: Todas las tasas brutas se llevan
a índices dividiéndolas entre otra variable: tasas de años anteriores, tasa promedio nacional o regional,
multiplicados por 100.
19. Cantidad de pacientes
atendidos: por rangos de edades, por tipos de patologías, por sectores urbanos
o rurales, por períodos estacionales / Cantidad y comportamiento en años
anteriores x 100.
20. Capacidad instalada en
hospitales, centros ambulatorios, dispensarios otros. Cantidad de camas
hospitalarias existentes.
21. Relación cantidad de médicos y
pacientes atendidos: comparación con promedio estándar.
22. Tipos de especialidades
médicas y otros servicios existentes.
23. Gasto público en salud del
Municipio, comparación con años anteriores.
24. Relación
costo / beneficio.
Educación
25. Situación
y características de las escuelas e instalaciones educativas municipales (si
las hubiere). Sectores urbanos, rurales y sociales beneficiados
26. Población
escolar atendida por niveles y modalidades educativas (preescolar, básica,
media, adultos, superior)
27. Situación
del rendimiento estudiantil. Promoción escolar.
28. Programas
de alfabetización. De adiestramiento para el trabajo.
29. Alianzas
y convenios con instituciones educativas: Ministerio de Educación, Gobernación
del Estado, INCES, otros
30. Gastos
en educación. Relación costo / beneficio.
31. Tasas
de analfabetismo, de repitencia, de deserción escolar.
32. Tasas
de escolaridad, de rendimiento, de prosecución escolar.
Programas
Sociales (Misiones)
33. Tipos de misiones existentes
en el Municipio.
34. Políticas locales y
participación municipal en la gestión de las misiones
35. Sectores urbanos, rurales,
sociales beneficiados.
36. Cantidad de beneficiarios.
37. Inversión del Municipio para
fomentar las misiones.
38. Actuaciones de cooperación,
resultados.
39. Gestiones ante el gobierno
nacional y estadal.
Sector Vivienda
40. Cantidad de viviendas
construidas. Cantidad de familias y personas beneficiadas.
41. Fuentes de financiamiento.
Modalidades de financiamiento. Tasas de recuperación de la inversión.
42. Precio de las viviendas.
Características constructivas y servicios.
43. Impactos sobre el déficit
habitacional en el Municipio.
44. Articulación con política
nacional y estadal de viviendas.
45. Gasto público en salud del
Municipio, comparación con años anteriores.
46. Relación
costo / beneficio.
Participación
Ciudadana
47. Cantidad de consejos comunales
y otras organizaciones comunitarias promovidas, asesoradas, constituidas y
operativas en el lapso..
48. Tipos, cantidad y objetivos de
las organizaciones civiles (Asociaciones de vecinos, UBES, mesas técnicas,
comités de tierra, cooperativas, consejos comunales, etc). Áreas de influencia,
sectores sociales, actividades comunitarias predominantes.
49. Transferencias de recursos
para la promoción y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
Transferencias de atribuciones, alianzas.
50. Transferencias y gestión de
servicios públicos por parte de las comunidades organizadas.
51. Actividades de educación de la
comunidad.
52. Política de promoción de la
participación.
53. Ejercicio de la contraloría
social.
Actividades
Deportivas, Culturales y Recreativas
54. Situación
y características de las instalaciones deportivas, culturales y recreativas.
55. Políticas
de gestión en cada una de las áreas.
56. Cantidad
de eventos realizados: campeonatos, torneos, olimpiadas, planes vacacionales,
campamentos, ferias, festividades religiosas, fiestas patronales, de identidad
local y otros con fines deportivos, culturales, recreativos y turísticos.
57. Cantidad
de participantes por especialidades o eventos
58. Cantidad
de asistentes a los eventos deportivos, culturales y recreativos
59. Alianzas
y convenios con otras instituciones públicas y privadas
60. Actividades
y participantes de alta competencia. Premiaciones. Medallero.
61. Impacto
social de las actividades realizadas
62. Ingresos
y gastos asociados
Registro Civil
63. Cantidad
de registros efectuados en cada centro por nacimientos, defunciones,
matrimonios, inserciones, expedición de partidas de nacimientos, otras actas y
permisos, etc. Comparación con igual lapso anterior. Porcentaje de diferencia
64. Cantidad
de otras actuaciones de cada uno de los registros civiles del municipio
65. Impacto
en la comunidad beneficiaria
66. Iniciativas
u operativos especiales asociados a Misión Identidad u otras alianzas o
convenios sobre la materia.
67. Ampliación
y mejoramiento de la cobertura del servicio
Protección y Defensa de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
68. Programas de protección,
defensa y atención social y cantidad de personas atendidas en cada uno de los
servicios prestados
69. Impacto bio-psico-social producido en beneficiarios de los servicios,
según grupos y rangos de edades y sectores donde se ubican.
70. Comparación con metas logradas
del lapso igual anterior. Porcentajes de diferencia.
Asistencia
Social
71. Política
de asistencia social, ayudas económicas y materiales, donaciones, becas y otras
transferencias a personas.
72. Cantidad
y clasificación de personas beneficiadas por servicios de protección a la
primera y segunda infancia, a los adolescentes y a la tercera edad.
73. Servicios
de integración familiar y a trabajo de personas con discapacidades. Cantidad de
beneficiarios.
74. Cantidad
y características de las casas de abuelos, albergues, otros. Cantidad de
beneficiarios.
75. Operativos
de asistencia a personas damnificadas, indigentes o con necesidades especiales.
76. Estudios
socioeconómicos, censos, investigaciones sociales realizadas: resultados y
aplicaciones.
Desarrollo
Económico y Social
77. Política
de atracción de inversiones públicas y privadas y generación de empleos.
Volumen estimado de inversiones. Cantidad de empleos creados. Cantidad de beneficiarios
directos e indirectos.
78. Actividades
de promoción para la creación de empresas de economía social. Cantidad de
microempresas y cooperativas creadas, cantidad de participantes, objetivos y
alcances.
79.
Alianzas y convenios suscritos: objetivos y alcances.
80.
Fondos de Inversión de Capital creados. Créditos
otorgados. Actividad productiva generada.
81. Proyectos
de inversión productiva impulsados. Financiamiento y monto de las inversiones.
Cantidad de beneficiarios.
GESTIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
Aseo
Urbano y Domiciliario
82. Cantidad de toneladas de
basura recolectadas / Cantidad de inicio o año anterior x 100
83. Cobertura de rutas servidas
84. Cantidad de predios servidos /
Cantidad unidades de inmuebles x 100
85. Recaudación de tasas /
Ingresos estimados x 100
86. Recaudación de tasas / Gastos
ejecutados x 100
87. Situación del sitio de
disposición final (relleno sanitario)
88. Reciclados
89. Mejoras en el servicio. Nuevas
adquisiciones
90. Contratos de servicios
Transporte
Público Municipal de Pasajeros
91. Cantidad de rutas servidas.
Cantidad de unidades de transporte existentes.
92. Cantidad de pasajeros
movilizados (clasificados: estudiantes, tercera edad)
93. Ingresos por tarifas / Gastos
operacionales.
94. Ampliación de cobertura del
servicio: sectores urbanos y rurales.
95. Cantidad de unidades reparadas
y / o repotenciadas.
96. Incrementos al final /
Situación Inicial.
97. Proyectos e inversiones.
Abastecimiento y mercado
98. Situación y características de
los mercados municipales
99. Régimen y situación de
concesionarios, arrendamientos y/o usos de los puestos de venta.
100. Cantidad de público usuario
atendidos (aproximado). Impacto social y económico producido.
101. Medidas de regulación y
control sanitario, de precios y otros.
102. Volumen de ventas aproximadas
103. Recaudación tributaria por
concepto de tasas, cánones de arrendamiento, otros.
104. Mejoras en el servicio
105. Políticas de mercadeo, abastos
y distribución de alimentos.
106. Alianzas y convenios con otras
instituciones (Mercal, Pdval, Proal, otros)
Matadero
107. Situación y características
del o los mataderos municipales
108. Cantidad de reses y otros
animales beneficiados
109. Recaudación tributaria
110. Mejoras en el servicio
111. Medidas de regulación y
control sanitario, de precios y otros.
112. Alianzas y convenios con
instituciones públicas o privadas
113. Relación ingresos / gastos
Cementerios
114. Estado de los cementerios
115. Cantidad de inhumaciones
116. Servicios funerarios conexos
Obras
Públicas Municipales
117. Proyectos de inversión en
infraestructura urbana, social, rural, del dominio público municipal de uso
público o privado del municipio.
118. Obras de construcción ejecutadas:
Costos, impacto económico y social, cantidad de personas beneficiadas.
119. Cantidad de reparaciones,
ampliaciones y mejoras de edificaciones públicas. Costos e impacto económico y
social, cantidad de personas beneficiadas.
120. Cantidad de redes de servicios:
cobertura (metros, metros cúbicos, metros cuadrados, características,
beneficiarios, costos).
121. Fuentes de financiamiento de
las obras públicas
122. Proyectos en elaboración
clasificados: vialidad, salud, educación, otros.
GESTIÓN URBANA Y TERRITORIAL
123.
Política de gestión urbanística. Planeación y
control urbano. Zonificación y usos del suelo urbano.
124.
Política de promoción de la calidad de vida urbana
125.
Plan de Desarrollo Urbano Local y otros planes
urbanísticos. Vigencia, alcances, resultados.
126.
Servicios administrativos por permisos, otorgamiento
de variables urbanas, parcelamientos, aprobación de proyectos y otros.
127.
Gestión de protección del ambiente.
128.
Servicios de arquitectura civil urbana, ornato
público, nomenclatura, señalización.
129.
Normas y regulaciones
130.
Ordenación del territorio. Delimitación de áreas
urbanas y rurales. Determinación de actividades económicas.
131.
Medidas de protección de suelos y aguas.
132.
Servicios de equipamiento rural y para la producción
agrícola vegetal, pecuaria, forestal, pesquera, turística.
GESTIÓN DE
SEGURIDAD Y PROTECIÓN CIVIL
Servicio
Policial
133. Cantidad de delitos
registrados / Cantidad de delitos año anterior x 100 (Índice delictivo).
134. Cantidad de delitos contra la
propiedad: clasificados en domicilios, comercio, industria, bancos, espacios
abiertos. Atracos, hurtos, con armas o no.
135. Cantidad de infracciones con
incidencia fiscal
136. Cantidad de infracciones sin
incidencia fiscal
137. Cantidad de casos referidos a
otras instancias policiales
138. Cantidad de casos en
flagrancia
139. Cantidad de infracciones o
delitos evitados
140. Cobertura de patrullaje.
141. Cantidad de agentes,
patrullas, sistemas de comunicación, módulos e instalaciones de vigilancia y
control.
142. Servicios de policía vial,
turístico, escolar, otros.
143. Relación cantidad de policías
y la población: comparación según estándar
144. Cantidad de operativos
estacionales: carnaval, semana santa, otros. Resultados según indicadores
específicos.
145. Lucha contra el tráfico y
consumo de drogas. Políticas y acciones educativas. Actividades y resultados
cuantificados. Impacto social y económico
Protección Civil
146. Política de protección civil y
coordinación estadal y nacional.
147. Actividades de protección
realizadas. Operativos conjuntos de protección y salvamento en temporadas
altas.
148. Elaboración y situación del
Mapa de Riesgos del Municipio
149. Participación del
voluntariado. Alianzas y convenios de cooperación.
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
Administración
de Personal
150. Cantidad
de personal existente. Variación interanual. Costos de las nóminas.
151. Política
y resultados de la gestión de capacitación y mejoramiento del personal.
152. Política
de atención al público. Servicios implementados. Recepción, correspondencias.
Capacidad y tiempo de respuesta al público. Tramitaciones y recaudos.
153. Personal
activo, jubilado, pensionado. Costos.
154. Estado
de la ordenanza y demás instrumentos jurídicos aplicables, en relación con
normas de la legislación nacional.
155. Estado
de la contratación colectiva. Relaciones con sindicatos y gremios.
156. Política
y actividades de protección y asistencia social al trabajador. Cesta ticket.
157. Cancelaciones
de deudas, bonos vacacionales, prestaciones sociales, aguinaldos y otros,
derivados de la relación laboral.
158. Escalas
de sueldos y salarios. Variaciones y costos.
159. Clasificación
de personal. Estado de los expedientes.
160. Política
y acciones de reclutamiento y selección del personal.
161. Ingresos
y egresos de personal.
162. Reestructuraciones
organizativas. Organigramas. Manuales de organización y funcionamiento.
163. Actividades
de modernización y mejoramiento continuo.
Ordenamiento
y Servicios Jurídicos
164.
Proyectos
de Ordenanzas elaborados
165. Proyectos de Ordenanzas en
discusión: status
166. Ordenanzas aprobadas y
publicadas en la Gaceta Municipal
167. Cantidad de Decretos,
Reglamentos y Resoluciones dictados, clasificados por tipos.
168. Cantidad de consultas públicas
producidas
169. Cantidad de participantes en
las consultas públicas. Aportes de la ciudadanía.
170. Cantidad y tipo de asesorías y
servicios jurídicos prestados internamente y a la ciudadanía en general.
Control
Administrativo y Fiscal
171. Cantidad de órdenes de compra,
contratos, órdenes de servicio, órdenes de pago procesadas y aprobadas, montos,
clasificados por conceptos.
172. Cantidad de observaciones,
reparos. Observaciones y recomendaciones frecuentes. Cantidad de auditorias,
arqueos de caja, exámenes de cuentas, inspecciones fiscales. Inspecciones de
obras y servicios.
173. Expedientes iniciados, status,
decisiones tomadas.
174. Estados del sistema de control
interno.
175. Eficiencia y eficacia de la
gestión administrativa
176. Procesos de mejoramiento
continuo.
Consejo
Local de Planificación Pública
177. Política de planificación
estratégica participativa
178. Creación, constitución o
renovación del CLPP. Política de concertación, funcionamiento y toma de
decisiones en el proceso de planificación.
179. Cantidad de reuniones
realizadas. Decisiones tomadas.
180. Elaboración y aprobación del
Plan Municipal de Desarrollo, Presupuesto Participativo de Inversión, Proyectos
Comunitarios y otros planes, programas y proyectos aprobados.
181. Creación, constitución y
funcionamiento de la Sala Técnica.
182. Relaciones del CLPP con el
CEPLACOP y otras instituciones de planificación pública.
183. Promoción y estado de los
consejos parroquiales y comunales.
184. Eficacia de la participación
de las comunidades organizadas: lecciones y aprendizajes.
Control fiscal externo
Control de Ingresos
185.
Montos de la
recaudación por ramos de ingresos en relación con las metas programas por
lapsos.
186.
Proporción
de ramos de ingresos ordinarios recaudados (tributarios, no tributarios,
diversos, etc.), en relación con los ingresos extraordinarios.
187.
Registro de
las fuentes de ingresos y financiamientos externos. Comportamiento estadístico
interanual.
188.
Comparación
estadística interanual del comportamiento de la estimación y recaudación de
ingresos por ramos.
189.
Actualización
de las ordenanzas tributarias y variación de las tarifas o alícuotas por ramos
190.
Cantidad de
contribuyentes por ramos de ingresos; variaciones, causas y efectos en la
recaudación.
191.
Cantidad de
arqueos de caja, control de depósitos bancarios y movimientos de las cuentas
bancarias.
192.
Examen de los registros o sistemas contables
conforme a las disposiciones legales y técnicas establecidas por la Contraloría General
de la República,
la Oficina Nacional
de Presupuesto y la Oficina Nacional
de Contabilidad Pública.
Ingresos de
liquidación anticipada:
193.
Cantidad de
planillas de liquidación revisadas por ramos de ingresos y montos.
194.
Tipo de
verificación de ingresos utilizada (selectiva o exhaustiva), a objeto de
determinar la correcta aplicación de las tarifas establecidas en las Ordenanzas
respectivas.
195.
Cantidad de
planillas liquidadas en relación con la recaudación. Montos y comportamiento de
la morosidad.
196.
Observaciones
efectuadas en proporción al total revisado de planillas y montos.
197.
Resultados
del seguimiento de las recomendaciones formuladas a la administración
municipal, sobre la gestión de ingresos.
Ingresos de
liquidación simultánea o por autoliquidación
198.
Cantidad de
planillas y cantidad en bolívares, revisadas por concepto de liquidación
simultánea de ingresos, a objeto de verificar legalidad, sinceridad y
exactitud.
199.
Cantidad de
planillas y cantidad en bolívares, revisadas por concepto de autoliquidación de
ingresos, a objeto de verificar legalidad, sinceridad y exactitud.
200.
Cantidad de
planillas liquidadas y montos de la recaudación
Monto de la morosidad.
201.
Observaciones
efectuadas con relación al total revisado.
202.
Resultados
del seguimiento de las recomendaciones formuladas a la administración municipal
Control de
ingresos por ventas de ejidos, terrenos y bienes. Ingresos
extraordinarios por aportes especiales al Municipio
203.
Cantidad de
operaciones de alquiler o venta de ejidos, terrenos en el lapso anual; cantidad
en bolívares recaudados. Observaciones y recomendaciones formuladas.
204. Monto de la recaudación según fuentes de
financiamiento. Destino de la inversión.
205.
Seguimiento
de las aplicaciones a los ingresos extraordinarios
Control de
gastos
206.
Estados de la ejecución física y financiera
del presupuesto de gastos por sectores, programas, actividades y partidas.
207.
Cantidad y características de la ejecución de
contratos de obras, servicios no personales, adquisición de activos y
materiales.
208.
Licitaciones y adjudicaciones directas
conforme con disposiciones de ley.
209. Cantidad y monto por tipo de documentos sometidos
control previo perceptivo, (órdenes de compra, servicios, contratos, órdenes de
pago) aprobados, objetados y con observaciones.
Proporción de estos últimos en relación al total revisado., Resumen de
las causas de las objeciones y observaciones para cada tipo de
documento.
210. Seguimiento efectuado sobre los documentos
objetados.
211. Cantidad y monto de las órdenes de pago emitidas en
avances, fondos rotatorios y cajas chicas otorgadas en el período, aprobadas y
objetadas.
212. Obligación de regular dichos avances mediante
instrumentos jurídicos.
213. Monto y causas de las objeciones.
214. Proporción de estas en relación al total revisado.
Control de
bienes
215. Estado
físico de los bienes muebles e inmuebles.
216. Conciliación
de las cuentas de bienes en relación con estado físico y ubicación.
217. Control
perceptivo de bienes e inventarios
Facultad investigativa
218.
Cantidad
de expedientes y actuaciones jurídicas.
219.
Resultados
de responsabilidad administrativa y sanciones
|
EJEMPLOS
DE APLICACIÓN DE INDICADORES
|
||
|
OBRA
O SERVICIO
|
INDICE
DE EFICACIA
RESULTADO
OBTENIDO / RESULTADO ESPERADO X 100
RO / RE *100
|
EFICIENCIA
PRODUCTO OBTENIDO
/ RECURSOS UTILIZADOS (POR UNIDAD DE TIEMPO)
PO / RU
|
|
ASEO
URBANO Y DOMICILIARIO
|
Cantidad
de toneladas de desechos sólidos recolectados / Cantidad de toneladas
estimada según población x 100
|
Cobertura
de rutas servidas / Presupuesto ejecutado.
Tonelada
de desechos sólidos recolectados / Cantidad promedio de recursos invertidos
Cantidad
promedio de desechos sólidos recolectados / Cantidad de trabajadores
contratados
Cantidad
de viviendas y/o personas servidas / Recursos presupuestarios invertidos
Cantidad
de toneladas de desechos sólidos recolectados / Cantidad de toneladas
recolectadas para igual período año anterior x 100
|
|
Cantidad
de toneladas de basura recolectadas / Cantidad de toneladas planificada x 100
|
||
|
Cantidad
de toneladas de desechos sólidos recicladas / Cantidad de toneladas
recolectadas (o cantidad de toneladas planificadas) x 100
|
||
|
Recaudación
de tasas / Ingresos estimados x 100
|
||
|
Cantidad
de predios que pagan el servicio de recolección / Cantidad total de viviendas
servidas x 100
|
||
|
OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES
|
Cantidad
de obras ejecutadas en el lapso / Cantidad de obras planificadas x 100
|
Cantidad
de obras ejecutadas / Cantidad de recursos presupuestarios invertidos
Cantidad
de obras contratadas y ejecutadas en el tiempo previsto
Cantidad
de personas beneficiadas con las obras / Cantidad de recursos presupuestarios
invertidos
Cantidad
de obras ejecutadas en el lapso / Cantidad de obras ejecutas en igual lapso
año anterior
|
|
Estatus de
ejecución (mensual, trimestral) de obras / Cronograma de ejecución
|
||
|
Cantidad
de empleos generados / Cantidad de empleos planificados x 100
|
||
|
SALUD
|
Cantidad
de consultas atendidas / Cantidad de consultas planificadas x 100
|
Cantidad
de consultas atendidas / Cantidad de consultas atendidas en igual periodo del
año anterior x 100
Cantidad
de pacientes atendidos: por rangos de edades, por tipos de patologías, por
sectores urbanos o rurales, por períodos estacionales / Cantidad y
comportamiento en años anteriores x 100.
Costo
promedio por persona atendida
Cantidad
de pacientes atendidos / Cantidad de recursos presupuestarios invertidos
|
|
Cantidad
de pacientes atendidos: por rangos de edades, por tipos de patologías, por
sectores urbanos o rurales, por períodos estacionales / Cantidades
planificadas x 100.
|
||
|
|
||
|
NOTA:
AGREGAR CASOS
|
||
|
OBRA
O SERVICIO
|
EFICACIA
RESULTADO
OBTENIDO / RESULTADO ESPERADO X 100
RO / RE *100
|
EFICIENCIA
PRODUCTO OBTENIDO
/ RECURSOS UTILIZADOS (POR UNIDAD DE TIEMPO)
PO / RU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ESQUEMA ANALÍTICO DEL POA
|
I.
INTRODUCCION
|
|||
|
1
|
¿Quiénes
somos?
|
Identificación del organismo
|
PRIMERA
PAGINA: Nombre del organismo o ente municipal. Sus directivos. Estructura
organizativa. Directorio. Propósitos y funciones. Ubicación. Contactos.
|
|
2
|
¿Cómo
hemos llegado hasta aquí?
|
Trayectoria Institucional
|
Identificación
de los hitos históricos y políticos relevantes de la organización. Datos
fundacionales. Elección o nombramiento de la primera autoridad del organismo.
Aspectos sobre la cultura organizacional actual.
|
|
3
|
¿Qué
es el POA 2011?
|
Objetivos del POA 2011 en el marco
estratégico de la gestión municipal
|
|
|
4
|
¿Cómo
estamos? ¿Qué problemas nos afectan? ¿Cuáles son nuestras oportunidades y
fortalezas para enfrentar problemática?
|
Diagnóstico Participativo y Análisis
Situacional de la Institución
|
Los
resultados de la aplicación de herramientas de análisis de problemas
institucionales, que permiten diagnosticar la situación actual.
|
|
II. DESARROLLO
DEL POA
|
|||
|
5
|
¿Qué
vamos a hacer?
¿Para
qué?
¿Qué
vamos a obtener?
¿Cuánto?
¿Quién?
¿Con
qué?
¿Cuándo?
|
Plan de Acción
|
Identificación
de las Directrices Estratégicas y Objetivos. Unidad Ejecutora o responsable.
(Según estructura organizativa de la organización).Responsable de unidad
ejecutora. Proyectos y/o Acciones Centralizadas. Productos y Metas.
Responsable de proyecto o acción. Cronograma. Monto Presupuestario, cuando
fuese posible.
|
|
III.
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
|
|||
|
6
|
¿Qué
es lo que se espera del Plan?
¿Cómo
sabremos sobre los hechos y los logros?
|
Sistema de Productos e Indicadores para el
Seguimiento y Control de Gestión y
Resultados.
|
Cuadro
resumen de Identificación de indicadores por objetivos y productos.
Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
|
|
ESQUEMA
BASICO DEL POA 201
|
|
I. INTRODUCCION
|
|
§ Identificación
de la Alcaldía, ente descentralizado del Municipio u organismo con autonomía
funcional.
|
|
§ Trayectoria
Institucional
|
|
§ Marco
Estratégico del POA 201
|
|
§ Objetivos
del POA 201
|
|
II. DESARROLLO DEL POA
|
|
§ Plan de
Acción (Según formatos)
|
|
III. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLAN
|
|
§ Sistema de
Productos e Indicadores para el Seguimiento y Control de Gestión y Resultados.
|
